如何避免報關單與發票不一致問題？

很多外貿公司在做報關的時候，會遇到報關單與發票上的信息（品名、單位、數量等）不一致，申報退稅時出現問題，無法正常退稅，給退稅申報工作帶來很大困擾。因此，外貿公司在報關數據與發票數據管理上存在難點。如何避免報關單與發票不一致問題？這里就需要從票據的核對及票據的管理上進行入手。具體如下：
發票內容：開票的內容共通過系統可提前把關。
數據核對：發票數據一致性的核對、換匯比合理性校驗。
進度跟蹤：開票進度跟蹤難，未通知、已通知、部分開票、票齊。
付款：發票開齊財務才安排付款。關于外貿票據管理的相關內容：（外貿企業erp發票簽收管理方法及流程）
當然，想要發票不出錯，需要在開票之前就要確定到底是開什么內容，不能說開過來再檢查。發票開回來要做好數據的核對，然后做好跟蹤。出口退稅是基于報關單一票一票去辦理退稅的，所以這一票的報關，所有的發票都要齊全，才能繼續完整的去辦理這個退稅，缺了哪個，一票的退稅都可能會影響。因此，票據進度的跟蹤很重要，通知是否到位、發票是否到齊、金額是否都全了等等這些都是要去追蹤的。財務通常是見票付款，在付款審核的環節，要核對申請付款的金額跟回來的發票是不是對上了。這里可以用孚盟外貿管理軟件進行外貿進出口的票據單證管理，孚盟外貿管理軟件在功能上的流程具體如下：
采購—>出貨明細—>合同分配—>報關明細—>報關匯總—>開票明細—>發票內容—>發票登記—>付款申請—>付款
開票類型及對應的報關明細主要有以下幾種情況：
1、只有產品采購的開票。
2、含產品、配件、包材采購的開票。
3、待開票。主要指的是不能開票的工廠找其他廠開票。
在出貨管理報價明細標簽中導入報關資料，主要是從出貨明細或者是產品的采購合同當中調取數據（像出貨的內容、數量、關聯的采購單、工廠、發源地、關聯的采購合同、采購金額、開了多少的票、還剩多少沒開等等），系統根據相同的貨源地+海關編碼，自動合并生成報關資料。
綜上就是避免報關單與進項發票不一致問題的解決方法，以上操作均需使用專業的外貿管理軟件進行票據的統一管理。推薦孚盟外貿管理軟件，點擊了解軟件詳情

更多外貿業務管理功能模塊